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中共东兰县委组织部2019年部门预算

来源:中共东兰县委组织部
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作者:
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2019-02-18
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目录

第一部分:单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:2019年部门预算公开报表

表一:部门收支预算总表
表二:部门支出预算表
表三:部门收入预算表
表四:财政拨款收支预算表
表五:部门一般预算支出表
表六:一般公共预算基本支出表

表七:政府性基金预算支出表

表八:“三公”经费预算支出表

表九:政府预算支出经济分类预算表

表十:部门预算支出经济分类预算表

表十一:国有资本经营预算支出表

表十二:政府采购预算表

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2019年收支总体情况 
二、2019年部门财政拨款支出预算情况 
三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况
第四部分:2019年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费安排情况

二、国有资产的总体情况

三、政府性基金预算说明

四、国有资本经营预算说明

五、专项转移支付项目申报情况

六、政府采购安排情况说明

七、预算绩效管理工作开展情况

第五部分:名词解释

 

第一部分:单位概况

 一、主要职能

  1.贯彻落实党的干部路线、方针、政策,制定或参与制定干部、人事工作的有关规定和干部、人事制度改革方案,加强对干部工作的宏观管理。2.对县委管理的干部和领导班子进行考察了解,提出调整配备的意见和建议;负责领导班子的思想作风建设;负责办理县委向县人大、县人民政府、县政协提名推荐干部的工作;办理县委管理干部的任免、审批手续;承办县委管理干部的调动事宜;考察审核县委组织部管理的干部,办理调整、任免事宜。3.负责全县干部制度改革工作,实施、审核、督查、公开选拔领导干部、机关内部竞争上岗等工作;负责全县参照执行国家公务员制度工作的审核、协调、指导和综合,办理全县参照管理单位提拔非领导职务的审核,宏观指导监督参照管理单位考试录用主任科员以下机关工作人员,参与指导全县推行公务员制度工作,负责县直机关和科级干部的备案审查和宏观管理的工作;承办部分干部的交流工作,办理县委管理干部工资评定审批手续和出国出境备案工作。4.建立、管理县处级、乡科级后备干部队伍,组织落实培养选拔年轻干部、少数民族干部、妇女干部和党外干部,制订或参与制订全县干部队伍建设和领导班子建设的发展计划。5.制订实施全县干部教育和培训工作的规划,对党政干部的学历教育和培训工作进行组织、协调、督促和检查,具体组织县委管理的干部和一定层次中、青年干部以及组工进行组织、协调、督促和检查,具体组织县委管理的干部和一定层次中、青年干部以及组工干部的培训。6.认真贯彻落实党的知识分子政策,促进社会各类人才成长、开发和合理流动,选拔、管理、奖励有突出贡献的专门技术人才,积极协调有关单位 ,不断改善知识分子的工作、生活条件,努力为知识分子多办实事。7.负责对党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督;制定和参与制定有关干部监督管理的制度、规定;办理县委领导批办的反映领导干部重要问题的案件;审理县委管理干部和部分老同志的党籍、党龄、参加革命工作时间以及其他历史遗留问题。8.对离退休干部的服务、管理工作进行宏观指导,承办县委管理干部的离退休审批手续。9.研究制订加强党的建设的措施,指导各级党组织加强党的组织建设,规划、检查全县的党员管理、教育和发展工作组织开展党组织和党员“争先创优”活动,指导全县党员电化教育工作的开展,组织开展党建理论研讨活动。10.负责党员和干部的统计工作,做好县委管理干部的档案管理,并指导全县干部档案管理工作。11.指导、检查基层党组织开展工作、并及时向县委、地委组织部报告党的组织、干部工作的重要情况;负责全县组织史资料的收集、编写工作。12.统一领导和协调非公有制经济组织、社会组织党的建设工作。13.承办县委和市委组织部交办的其他任务。

 

 二、机构设置情况

1.行政单位1个,即:中共东兰县委组织部本级,设7个内设机构:办公室、组织股、干部、公务员股、干部监督股、调研股、信息办。代县委管理部门4个:县委组织员办、干教办、人才办、“两新组织”工委                              

2.属二层机构2县远程办(参公单位)、县考评办。                               

 三、人员构成及编制现状

行政编制定额15人,工勤编制定额1,实际在职14退休3 属二层机构编制情况:县远程办编制定额14,实际在职14退休0;县考评办编制定额3,实际在职2退休0

第二部分:2019年部门预算公开报表

2019年部门预算报表作为附表已备注在最后。

部分:2019年部门预算及“三公”经费预算说明

  一、2019年收支总体情况

  (一)收入预算说明

  2019年收入总预算532.42万元,同比减少64.1万元,同比下降10.75%。其中:一般公共财政预算拨款532.42万元,同比减少64.1万元,同比下降10.75%。

   2019年收入预算总体减少的主要原因:2019年财政预算指标在保人员经费和公用经费的基础上,所有项目经费指标减半下达。

  (二)支出预算说明。

   2019年支出总预算532.42万元,其中:基本支出429.74万元,占支出总预算80.72%,同比增73.2万元,增长20.53%;项目支出102.68万元,占支出总预算19.28%,同比减少137.3万元,下降57.22%。支出下降的主要原因与收入下降的主要原因相同

  1.按支出功能分类科目类级划分,共分为类,其中:

1)一般公共服务类科目支出预算363.31万元;占支出总预算的68.24%,同比增长7.08万元,增长1.99%;

2)教育类科目支出预算52万元,占支出总预算的9.77%,同比减少53万元,下降50.48%;

  (3)社会保障和就业类科目支出预算51.1万元占支出总预算的9.6%,同比增长8.85万元,增长20.95%;

  (4)医疗卫生类科目支出预算25.51万元占支出总预算的4.8%,同比增长4.47万元,增长21.25%;

5)农林水事务类科目支出预算10万元占支出总预算的1.88%,同比减少36.8万元,下降78.64%

6住房保障支出类科目支出预算30.49万元占支出总预算的5.73%,同比增长5.3万元,增长21.04%

  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

  1)基本支出预算

  基本支出429.74万元,占支出总预算80.72%,同比增73.2万元,增长20.53%。其中:

  工资福利支出预算364.78万元;占基本支出预算84.89%,同比增长64.46万元,增长21.47%。

  商品和服务支出预算64.96 万元;占基本支出预算15.11%,同比增长8.74万元,增长15.55%。

  对个人和家庭的补助支出预算0万元,占基本支出预算0%,同比无变动,与上年相同。

  2)项目支出预算

  项目支出102.68万元,占支出总预算19.28%,同比减少137.3万元,下降57.22%。。其中:

  工资福利支出预算15.18万元;占项目支出预算的14.79%;

  商品和服务支出预算84.5万元;占项目支出预算的82.3%;

  对个人和家庭补助支出3万元;占项目支出预算的2.91%;

  二、2019年部门财政拨款支出预算情况

  2019年一般公共预算拨款支出532.42万元,其中:基本支出429.74万元,项目支出102.68万元。具体支出功能分类科目项级预算如下:

行政运行314.68万元,全部是基本支出预算。主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区、县级统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

其他组织事务支出48.64万元,其中:基本支出7.96万元、项目支出40.68万元。主要用于聘用人员经费支出及组织人事、党建、远程教育等方面业务支出。

干部教育支出50万元,全部是项目支出预算。主要用于领导干部教育培训方面支出。

培训支出2万元,全部是项目支出预算。主要用于党员干部培训方面支出。

  机关事业单位基本养老保险缴费支出51.1万元,全部是基本支出,用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

  行政单位医疗25.51万元,全部是基本支出预算。是根据国家统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

  对高校毕业生到基层任职补助支出10万元,全部是项目支出预算。主要用于大学生村官、党建组织员工资福利等方面支出。

住房公积金30.49万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为本单位职工计缴的住房公积金。

   三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

  (一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

  2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算6.92万元,其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算6.92万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

  (二)2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

  2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.71万元,比2018年预算5.73万元减少2.02万元,同比下降35.26%。2019年一般公共预算安排的“三公”经费减少的主要原因是:公务接待从简,开展业务活动需要开支的公务接待费用随之减少因此2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算比2018年有所减少。其中:

1.因公出国(境)经费2019年预算0万元

2.公务接待费2019年预算3.71万元,同比减少2.02万元,下降35.26%,主要是节约开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2019年预算0万元。与2017年预算执平

  部分:2019年部门预算其他事项说明

  (一)机关运行经费安排情况

   我单位2019年基本支出预算中使用一般公共预算拨款安排商品和服务支出64.96万元,主要用于中心为保证日常运转发生的各项支出,如规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

   (二)国有资产的总体情况

根据东兰县公务用车制度改革方案相关规定核定我单位保留的公务用车编制为0辆。

    (三)政府性基金预算说明

   我单位无政府性基金预算。

   (四)国有资本经营预算说明

   我单位无国有资本经营预算。

   (五)专项转移支付项目申报情况

   我单位无专项转移支付项目。

  (六)政府采购安排情况说明

2019年本部门政府采购项目

(七)预算绩效管理工作开展情况。

   2018年,县财政局(绩效办)抽取了我单位2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款117.5万元,占年初项目预算的48.97%。绩效评价结果显示,2个项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

   1、干部教育培训项目。

项目绩效目标是通过接受培训,促使领导干部进一步开阔视野,启迪思路,转变观念,努力培养信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的好干部,为全县经济社会发展提供强有力的人才保障和智力支持。

绩效评价结果显示,2018年11月29日前已完成东兰县2018年领导干部学习党的十九大精神暨“创建卫生文明城市”工作专题研修班3期150人次、2018东兰县新任科级领导干部培训班1期160人次、全县2018年村(社区)“两委”干部专题研讨培训班1期210人次。通过培训提高领导干部管理水平,促进全县经济朝又好又快方向发展,达到了预期的绩效目标。

2、到村任职高校毕业生中央财政补助资金项目

项目绩效目标是足额完成全年大学生村官的工资、生活补助、住房公积金、失业保险、养老保险、医疗保险、工伤保险等费用的发放工作。通过为大学生村官提供各项待遇和保障,保证我县大学生村官队伍健康成长,帮助大学生村官扎根基层,奉献社会。

绩效评价结果显示,东兰县委组织部2018年12月25日前足额完成全年大学生村官、党建组织员的工资、生活补助、住房公积金、失业保险、养老保险、医疗保险、工伤保险等费用的发放工作,保证了大学生村官队伍的相对稳定,为大学生村官奉献基层奠定了坚实基础,达到了预期的绩效目标。

    部分 名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  

东兰县委组织部2019年部门预算公开表.XLS

 

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